目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，围绕区委、区政府和上级公安机关的中心任务，部署、指导、检查、监督全区公安工作。
2、分析研究全区社会治安状况，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、依法管理社会治安，根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施和办法，预防、制止和侦查、打击违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会稳定。
4、依法管理户口、居民身份证以及枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、组织、指导全区重大案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。
6、受理群众报警求助，依法处理非道路交通事故。
7、依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导保卫组织建设，落实保卫措施。
8、领导全区公安消防系统的工作，办理、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作，负责全区范围内警卫工作的组织实施。
9、指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作，负责全区公安机关的通信联络，保障通信畅通。
10、指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
11、负责对全区公安民警队伍进行管理、教育培训，及时分析公安队伍状况，制定管理公安队伍的各项规章制度，按照管理权限管好各级干部，监督公安民警执法活动，查处或督办全市公安队伍违纪案件。
12、指导全区公安机关的业务工作，为全区各级公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。
13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括12个大队、5个科室、1个中心和14个派出所。本部门无下属单位。
三.2020年部门主要工作任务及目标
自觉践行总书记“四句话十六字”总要求和“四个铁一般”标准，深入实施公安工作高质量发展行动计划，大力推进公安工作现代化和公安队伍专业化建设，忠实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力建成平安稳定示范区、现代警务领先区、智慧警务先行区、法治公安样板区、从严治警标杆区，确保各项工作高质量走在全市前列。
一是聚焦政治建警，确保公安队伍绝对忠诚。牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持把政治建警摆在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心组织“政治轮训”活动，传承红色基因、弘扬斗争精神，切实把对党忠诚、听党指挥体现在工作中、落实到行动上。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，教育引导全警严守底线、不触红线，确保公安队伍政治上始终过得硬、不出任何问题。
二是聚焦使命任务，主动服务经济社会发展。紧紧抓住“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展“三大国家战略”在南通的叠加机遇，按照“一个龙头、三个先锋”的新要求，找准公安工作的切入点和着力点，努力做到与经济社会发展相适应、相合拍。牢固树立忧患意识、底线思维，扎实做好防风险、护安全、保稳定、促发展的各项工作，纵深推进扫黑除恶专项斗争，深入开展公共安全整治行动，进一步筑牢平安稳定屏障，努力把崇川打造为长江经济带最安全的地区。
三是聚焦改革创新，推动公安工作高质量发展。坚持把改革创新作为强大动力，抓住制约公安工作发展的体制性、机制性、保障性难题，立足实际、大胆探索，推动各个方面工作实现新的提升和突破。深入贯彻落实十九届四中全会精神，加强和创新公安基层社会治理，精心规划网格警务总体布局，全面推广和平桥派出所相关做法，努力创造更多崇川经验、崇川样本。加快智慧警务建设步伐，实施警务大数据战略，推广应用出租房屋视频门锁、电动自行车物联网，积极构建智慧商圈、智慧小区、智慧场所、智慧阵地“四位一体”的社会治安防控体系建设，努力打造更多特色亮点品牌，不断提升崇川公安的知名度和影响力。持续深化公安行政管理服务改革，优化互联网+公安政务服务，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。
四是聚焦全面从严，锻造高素质过硬公安铁军。健全完善新时代公安思想政治工作机制，推行“党建+”融合共建模式，开展公安精神大讨论、全警实战大练兵、警务技能大比武，着力打造一支忠诚之师、干净之师、担当之师。突出“群众口碑、法律水平、工作绩效、身体素质、调研能力”五点导向，做好后备干部和专业人才选拔培养工作，为高质量发展积蓄后劲。压实管党治警责任，加强队伍教育管理，狠抓纪律作风建设，强化执纪监督问责，形成用权受监督、失责必追究的制度体系，最大限度地预防和减少队伍中各种问题的发生，着力营造风清气正的警营生态。
第二部分 2020年度部门预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
南通市公安局崇川分局本年度收入、支出预算总计29973.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加5628.31万元，增长23.12 %。其中：
（一）收入预算总计29973.97万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计23027.44万元。
（1）一般公共预算收入预算23027.44万元，与上年相比增加4951.83万元，增长27.4 %。主要原因是人员经费、日常运行公用经费等增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计6946.53 万元。与上年相比增加676.48 万元，增长10.79 %。主要原因是辅警人员经费增加。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计29973.97万元。包括：
1.公共安全（类）支出24046.49万元，主要用于分局人员经费、日常运行公用经费、办案（业务）费、业务装备经费支出。与上年相比增加1910.13万元，增长8.63 %。主要原因是人员经费、日常运行公用经费等增加。
2.住房保障（类）支出5927.48万元，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加3718.18万元，增长168.3%。主要原因是按照实际人员工资测算。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为 27223.86 万元。与上年相比增加 4904.61万元，增长21.97 %。主要原因是人员经费、日常运行公用经费等增加。
项目支出预算数为 2750.11万元。与上年相比增加
723.70 万元，增长 35.71 %。主要原因是包含了上年度政府采购结转数。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
南通市公安局崇川分局本年度收入预算合计 29973.97万元，其中：
一般公共预算收入23027.44 万元，占 76.82 %；
政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金6946.53万元，占 23.18 %；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局本年度支出预算合计29973.97万元，其中：
基本支出 27223.86 万元，占90.83%；
项目支出 2750.11万元，占 9.17 %；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
南通市公安局崇川分局2020年度财政拨款收、支总预算23027.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4951.83 万元，增长27.4 %。主要原因是人员经费等增加。
五.财政拨款支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局2020年财政拨款预算支出 23027.44 万元，占本年支出合计的76.82 %。与上年相比，财政拨款支出增加4951.83 万元，增长27.4 %。主要原因是人员经费、日常运行公用经费等增加。
其中：
（一）公共安全支出（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出17099.96 万元，与上年相比增加1236.82万元，增长7.8 %。主要原因是人员经费、日常运行公用经费等增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出2782.95万元，与上年相比增加1464.27万元，增长111.04 %。主要原因是公积金计算基数的调整。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 3144.53万元，与上年相比增加2253.91万元，增长253.07 %。主要原因是提租补贴计算比例的调整。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局2020年度财政拨款基本支出预算 20677.33 万元，其中：
（一）人员经费 17474.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 3202.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七.一般公共预算支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局2020年一般公共预算财政拨款支出预算23027.44万元，与上年相比增加4951.83万元，增长27.4% 。主要原因是人员经费、日常运行公用经费等增加 。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算20677.33 万元，其中：
（一）人员经费 17474.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 3202.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出537.55 万元，占“三公”经费的 94.46 %；公务接待费支出31.55 万元，占“三公”经费的5.54%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 537.55 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算537.55万元，比上年增加2.45万元，主要原因是车辆车型的变动。
3.公务接待费支出预算 31.55万元，比上年减少0.01万元，与去年预算基本相同。
南通市公安局崇川分局2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算49.07 万元，比上年减少10.37万元，主要原因是根据上年实际支出确定当年的预算安排。
南通市公安局崇川分局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算105.15万元，比上年增加34.67万元，主要原因是今年财政核定的人均培训支出标准提高。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
南通市公安局崇川分局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 3202.37万元，与上年相比减少160.76万元，降低4.8 %。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额479万元，其中：拟采购货物支出100 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出379万元。
十三.国有资产占用情况
南通市公安局崇川分局共有车辆113 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车112辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1712.89万元；本部门（单位）整体支出（□纳入、√□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 29973.97万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）