目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
1、贯彻执行中央、省、市党委政府关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，围绕区党工委、管委会和上级公安机关的中心任务，部署、指导、检查、监督、落实全区公安工作。
2、分析研究全区社会治安状况，为市局和区党工委、管委会提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、依法管理社会治安，根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施和办法，预防、制止和侦查、打击违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会稳定。
4、依法管理户口、居民身份证以及枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、组织、指导全区重大案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。
6、依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导保卫组织建设，落实保卫措施。
7、领导全区公安消防、外事有关管理工作，负责全区范围内警卫工作的组织实施。
8、指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作，负责全区公安机关的通信联络，保障通信畅通。
9、负责对全区公安民警队伍进行管理、教育培训，及时分析公安队伍状况，制定管理公安队伍的各项规章制度，按照管理权限管好干部，监督公安民警执法活动，查处全区公安队伍违纪案件。
10、指导各派出所的业务工作，为全区公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。
11、承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，南通市公安分局开发区分局系南通市公安局下属的二级财务核算单位，本部门内设机构包括7个大队、1个科室、1个中心和6个派出所。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位仅分局本级1家。
三.2020年部门主要工作任务及目标
一是抓基础，促发展。扎实推进派出所示范级创建、警务室示范级创建、执法办案基地创建、技防工程升级建设四项基础设施建设；通过规范基础工作管理、规范基础工作运行、创新基础工作手段、促发社会资源联动，提升基础运行效能；围绕矛盾源头化解、风险源头调查、社会面源头控制、汇聚数据资源，夯实平安稳定根基。二是抓执法，强履职。围绕行政管理、治安秩序、打击犯罪、保障发展、治理非访、服务民生等各领域，强化依法执法力度，提升依法治理水平；完善执法监督、执法责任、执法培训三项机制，提升规范执法水平；围绕科技支撑、科学管理、高效运行，强化执法保障。三是抓队伍，增活力。通过干部带头、政策引领、文化主导，营造风清气正的警营；落实从优待警具体举措，体现组织关爱，增强归属感；落实从严管警具体举措，守牢各项底线。
第二部分 2020年度部门预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 7847.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加1441.31万元，增长23 %。其中：
（一）收入预算总计 7847.52 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计7605.46万元。
（1）一般公共预算收入预算7605.46万元，与上年相比增加1387.39万元，增长23 %。主要原因是住房公积金和住房补贴上调。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计242.06万元。与上年相比减少0.08 万元，增长（减少）0%。主要原因是预算编制调整。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计7847.52万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出0万元，。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2.公共安全（类）支出5943.7万元，主要用于公安机关人员经费、公用经费、公安业务、装备项目支出。与上年相比增加212.52万元，增长4%。主要原因是人员经费和公安业务经费保障提高。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为 6968.98 万元。与上年相比增加 1364.51万元，增长（减少） 25 %。
项目支出预算数为 878.54 万元。与上年相比增加
22.8 万元，增长 3 %。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本部门（单位）本年度收入预算合计7847.52万元，其中：
一般公共预算收入7605.46万元，占97%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金242.06万元，占3%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本部门（单位）本年度支出预算合计7847.52万元，其中：
基本支出6968.98万元，占89%；
项目支出878.54万元，占11%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本部门（单位）2020年度财政拨款收、支总预算7605.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1387.39万元，增长23%。主要原因是住房公积金和住房补贴的增加。
五.财政拨款支出预算情况说明
本部门（单位）2020年财政拨款预算支出7605.46万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加1387.39万元，增长23%。主要原因是住房公积金和住房补贴支出的增加。
其中：
（一）公共安全支出（类）
1.公共安全支出7605.46万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
其中：行政运行支出4823.10万元，与上年相比增加84.6万元，增长2%。
一般行政事务管理事务支出878.54万元，与上年相比增加158.54万元，增长22%。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出979.02万元，与上年相比增加499.12万元，增长106%。主要原因是住房公积基数调高。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出924.8万元，与上年相比增加667.67万元，增长260%。主要原因是提租补贴提高基数增加。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本部门（单位）2020年度财政拨款基本支出预算6726.92万元，其中：
（一）人员经费5645.28万元。主要包括：基本工资814.05万元、津贴补贴2795.63万元、奖金194.39万元、社会保障缴费750.34、伙食补助费19.17万元、绩效工资0、其他工资福利支出0.5万元、离休费0、退休费79.53万元、抚恤金0、生活补助3.87万元、医疗费0、奖励金0、住房公积金979.02万元、提租补贴0、其他对个人和家庭的补助支出8.6万元。
（二）公用经费 1081.64 万元。主要包括：办公费120.75万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费10万元、电费102.7万元、邮电费23万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费210.45万元、维修（护）费34.5万元、租赁费0、会议费9.2万元、培训费11.5万元、公务接待费9.2万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费65.61万元、福利费103.5万元、公务用车运行维护费206.9万元、其他交通费用138.83、其他商品和服务支出35.5万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款支出预算 7605.46万元，与上年相比增加1387.39万元，增长23% 。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 6726.92万元，其中：
（一）人员经费 5645.28 万元。主要包括：基本工资814.05万元、津贴补贴2795.63万元、奖金194.39万元、社会保障缴费750.34、伙食补助费19.17万元、绩效工资0、其他工资福利支出0.5万元、离休费0、退休费79.53万元、抚恤金0、生活补助3.87万元、医疗费0、奖励金0、住房公积金979.02万元、提租补贴0、其他对个人和家庭的补助支出8.6万元。
（二）公用经费 1081.64 万元。主要包括：办公费120.75万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费10万元、电费102.7万元、邮电费23万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费210.45万元、维修（护）费34.5万元、租赁费0、会议费9.2万元、培训费11.5万元、公务接待费9.2万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费65.61万元、福利费103.5万元、公务用车运行维护费206.9万元、其他交通费用138.83万元、在职人员基层党组织活动经费13.8万元，离退休人员基层党组织活动经费2.1万元，离退休人员管理工作经费19.6万元。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本部门（单位）2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 206.9 万元，占“三公”经费的 96 %；公务接待费支出 9.2 万元，占“三公”经费的 4 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际无因公出国（境）
2.公务用车购置及运行费支出预算206.9万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无增减变化，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算206.9万元，比上年增加0万元，主要原因是无增减变化，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算 9.2万元，比上年减少11.41万元，主要原因是基本无公务接待，预算安排相应减少。
本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算9.2万元，比上年减少27.44万元，主要原因是精简会议，压缩会议费，预算安排相应缩减。
本部门（单位）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算11.5万元，比上年减少38.88万元，主要原因是前几年培养的公安干警小教员逐步发挥起培训教学的骨干作用，坚持内部培训，各个课题组互帮互学，努力精简培训费用支出。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
其中：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出1081.64万元，与上年相比减少66.36万元，降低7%。主要原因是：按照财政压缩一般性开支的要求，进行预算额度压低。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额56.36万元，其中：拟采购货物支出56.36万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三.国有资产占用情况
本部门（单位）共有车辆51辆， 其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备0台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计578.18万元；本部门（单位）整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金7847.52万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）