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第一部分 南通市公安局预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市公安局港闸分局概况
一、主要职能。
二、2017年工作总结和2018年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分 南通市公安局港闸分局2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 南通市公安局港闸分局2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南通市公安局预决算公开管理文件
南通市公安局部门预决算信息公开管理办法
第一章 总 则
第一条 为积极稳妥做好部门预决算信息公开工作，加强预算和执行管理，增强预算透明度和刚性约束，强化用制度管事、管人、管财，切实提高预算执行和财务管理水平，深入推进机关党风廉政和作风建设，根据国家有关法律法规，结合我局财务工作实际，制定本办法。
第二条 财务公开必须坚持三项原则。坚持依法公开原则，预决算公开必须符合《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规规定。坚持实事求是原则，公开的内容必须真实可靠，严禁任何弄虚作假的行为。坚持积极稳妥原则，按照中央、省、市要求，采用统一的内容和形式进行公开，并妥善处理拟公开信息中的涉密内容，坚决防止因预算公开使受国家法律保护的涉密信息泄露。
第三条 根据“谁主管、谁公开、谁负责”的政府信息公开要求，预决算公开的主体为负责编制预决算信息的单位或部门。市公安局是汇总预决算公开的主体，各二级核算单位是本部门预决算公开的主体。
第二章 内容形式
第四条 预决算公开内容包括单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务、目标（预算公开）及完成情况（决算公开），并按照财政统一要求公开预决算表格、相关情况说明等。
第五条 预决算公开的形式，以政府和公安门户网站为公开载体，在门户网站上设立预决算公开专栏，汇总集中公开相关内容。
第六条 部门预决算在财政部门正式批复后，按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定时间予以公开。
第三章 组织领导
第七条 市局成立由分管财务的局领导任组长，办公室、宣传处、指挥中心、警务督察支队、网络安全保卫支队、警务保障处、审计处、法制支队主要负责人为成员的预决算公开领导小组，共同负责审核监督公开内容和形式的合法性、合理性和有效性。
第八条 全局的预决算公开工作由市局警务保障处具体组织实施，独立核算的分局和支队根据文件规定和各自的实际情况，具体落实本部门的预决算公开工作。
第四章 附 则
第九条 本办法适用于市区公安机关，由市局预决算领导小组成员单位共同监督执行。本办法由市局警务保障处制定并负责解释。
第十条 本办法自公布之日起施行。
第二部分 南通市公安局港闸分局概况
一、主要职能。
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，围绕区委、区政府和上级公安机关的中心任务，领导，部署、指挥全区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和市公安局提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。
3、受理公民报警求助。依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。组织、指导全区公安机关侦查工作、协调处置重大刑事案件和重大经济案件，防范、打击恐怖活动
4、组织、指导、监督全市公安机关治安行政管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为，协调处理重大治安事故和群体性事件。依法管理户籍、居民身份证以及枪支弹药、危险品和特种行业。负责重大活动的安全保卫工作。
5、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
6、依法管理国籍、出境、入境和外国人在我区拘留、旅行等工作。
7、负责全区公共信息网络安全监察工作。
8、负责全区范围内的警卫工作的组织实施。
9、指导、监督全区公安依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。依法承办收容教育、强制戒毒审查。
10、组织实施全区公安科学技术工作。负责制定公安信息技术、刑事技术、技术侦察、图像侦察等建设规划并组织实施。
11、负责全区公安装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。
12、领导全区消防部队建设，组织实施消防工作。
13、负责全区公安民警队伍的管理、教育和训练工作，制定管理公安队伍的各项规章制度。监督公安机关及人民警察的执法活动，查处和督办全区公安队伍违纪案件。
14、承办区政府交办的其他事项。
二、2017年工作情况、业务绩效，2018年度主要工作任务及目标。
（一）2017年主项业务工作情况、业务绩效
1、聚焦和谐稳定，集聚力量、创新模式，全力确保政治大局持续安定。始终坚持将维护稳定作为第一责任，超前谋划、集聚力量、集中资源、专业运作，探索构建以维稳专业队为牵引，情报研判、快速处置、依法治理整体联动的维稳工作新模式，创新基层专业化维稳新路子。一是织密补盲，做精“网格化”的情报收集体系。立足提升源头防范和应急处置工作前瞻性、预见性、主动性和针对性，积极开展人力情报建设，健全完善秘密力量结构布局，建成全方位、多层次、宽领域、实战化的人力情报网络。物建特情146个，信息员962个，收集各类情报信息500余条，发布重点人员预警200余条。二是深度研判，筑牢“时空化”的全程稳控防线。在重点人员方面，树立复线维稳意识，抓好动态掌控，配合做好矛盾化解工作。在重点群体方面，采取专案维稳，开展证据收集、情报掌控、教育敲打等专项工作。全年排摸重点人员247名，重点群体10个。圆满完成各级“两会”、“十九大安保”、“一带一路”国际合作高峰论坛、江苏发展大会、江海国际博览会等一系列重大安保任务。成功处置“扬子碳素厂”、“桂花小镇”、“新永兴商城”、“雨润星雨华府”、“两车维权”等各类群体性事件110起。三是依法治理，提升“法治化”的维护稳定效能。发挥新形势下公安机关职能作用,将依法治访作为维护稳定的法治手段，始终传递坚决打击信号。强化法律研究，灵活运用法律武器，以侦查破案理念强化经营，收集违法犯罪证据，实行积累式打击。依法行政拘留非访人员15名，对4人采取了监视居住强制措施。有效处置了以吴平、杨啸川等人为首的串联集访北京事件。同时，将化解矛盾作为维护稳定的根本手段，始终坚持以人为本理念，主动牵线搭桥，综合运用调解、疏导、帮扶、法律等手段，努力从源头上解决根本问题，促进社会稳定，办理各类信访件56件。
2、聚焦服务发展，履职担当、全面融入，着力增强服务社会发展效能。始终坚持将服务发展作为第一要务，立足服务好、保障好、维护好港闸经济社会发展的新常态，持续深化服务保障“一带一路”、服务重大项目建设工作。一是服务重大项目。制定下发《关于贯彻落实2017年全市公安机关服务企业服务项目建设二十件实事的实施方案》、《关于贯彻落实全市公安机关对接服务上海八项措施的实施方案》，全力服务保障政府重大项目建设快速落地推进，切实提升公安机关精准服务水平。结合富民强企“走帮服”活动，将服务发展工作由“副职工程”变为“一把手工程”，实行领导挂钩负责制，将工作重点由简单完成走访联系任务变为集中解决问题。走访企业和群众5981家，收集意见建议500余条，帮助解决问题68个。二是延伸警务触角。将警务向项目建设段前移，健全完善警企联防组织，在圆通物流江苏总部、科技城商务中心等企业、重大项目建设工地设立警企服务站、流动警务室17个，加强对工程项目“零间隙”管理、“零距离”护航。为服务上海市北高新（南通）科技城工程项目建设和企业发展，专门设立市北高新警务室。三是创新行政管理。依托公安“微警务”平台，对涉及公安行政许可与审批的事项，简化行政手续、缩短办事时限、降低准入门槛，为企业和群众提供快速、绿色建设通道。优化企业人员出入境审批服务，创新在外来人员较多的重大项目所在地设立居住证办证点，积极提供上门办证等业务，为施工单位提供快捷、便利、周到的服务。全年办理身份证14034张，居住证10895件，登记暂住人口88182人，注销124266人，变更115813人。办理出入境证件共计4456本，登记常住境外人员356人（次），临住境外人员6735人（次），登记率、准确率和及时率均达100%。推动身份证自助办理，引进身份证自助办理设备，自助办理身份证262张。对不便本人领取身份证的，提供邮政快递服务，共快递送证3676张，有效解决群众取证困难问题。
3、聚焦打防管控，主动进攻、合成作战，切实保障治安环境平稳有序。始终坚持将打防管控作为第一主业，将群众安全感和满意度作为衡量公安工作的重要标准，着力在“合成作战、合成防控、重点整治”上下功夫，促进全区防控体系整体效能的提高。一是严厉打击。组织开展打击通讯网络诈骗犯罪“飓风行动”、禁毒严打整治、“三打击一整治”等专项行动。全力做精合成侦查和小型作战单元机制，聚焦大要恶性案件、多发性侵财案件、各类民生案件等，全力破案攻坚、追赃挽损。全年共立刑事案件1815起，同比下降20%。破获各类刑事案件504起，13起“八类”案件全破。共抓获刑事作案成员645人，网上在逃人员107人。刑拘264人，取保433人，逮捕244人，移送起诉436人。破获秦灶街道“9.13”故意杀人案，唐闸街道“9.20”命案，南通、上海、苏州等地技术开锁“白日闯”系列盗窃案件，南通、苏州、无锡、常州等地系列盗窃路边店案件等一系列大要案件。针对群众最为关注的“黄赌毒娼”、“食药环”等违法犯罪，积极开展“百日攻坚”、“断链行动”等多项专项行动，深入推进黄赌娼治理、食盐打假等工作。受理各类行政治安案件3344起，治安处罚822人，行政拘留449人，罚款64.4万元。二是严密防控。组织“视频深度应用难题攻坚”，完成陈桥丽阳花园“人脸识别”智能门禁系统建设，结合立体化社会防控体系建设，确定五水商圈为核心圈，市北新城、江海风情街、高店商圈、高迪商圈为周边拓展圈，优化视频监控建设布局，将全区重点企业和重大项目视频监控接入分局图像监控平台，在周边增加高清视频探头布建密度，为企业和项目建设构建全时空、多层次安全防护网。按照屯警街面的模式，围绕“两横三纵”五条巡防线路，组织派出所、机关夜巡警力和巡防保安力量开展闭合式网格化巡防，形成严密防控的高压态势，全力防范“两抢一盗”类案件，出动社会面巡防警力31745人次，盘查可疑人员17712人次、可疑车辆8061辆次，抓获各类违法犯罪人员27人，网上在逃人员20人。全年盗窃案件立案数同比下降21.3%。三是严格监管。组织危险物品单位治安防范达标创建、安全生产月等活动，持续开展涉危单位安全大检查，督促落实各项安全管理制度和防范措施。对全区83家剧毒危险品、易制爆、放射源、民用爆炸物品单位进行多轮摸排，发现和整改安全隐患100处，责令整改、警告、罚款67起，罚款13200元。坚持从抓好全面检查整治、强化清查收缴、加大打击查处力度、加强日常监督管理等方面入手，规范和严格爆炸物品、枪支弹药、管制刀具以及其他管制器具的治安管理，共收缴电雷管11枚，子弹35发，管制刀具186把，仿真枪12支，手雷1枚，炮弹1枚。全年围绕“三个不发生”的工作要求，加强对寄递网点和企业的检查力度，加大对违规行为的处罚力度，共移交邮管局案件8起，当场处罚42起。以“隐患发现早、整改早、消除早，确保不发生亡人及较大以上火灾事故”为目标，对人员密集场所、劳动密集型生产企业、大型仓储单位及“三合一”、“九小”场所消防安全进行地毯式排查,将消防安全责任严格落实到日常。全年共检查单位5518家，督促整改火灾隐患13306处，下发责令改正通知书3950份，下发行政处罚决定书132份，下发临时查封决定书46份，责令三停单位27家，罚款118.35万元。
4、聚焦规范执法，精细管理，压实责任，致力打造法治公安特色品牌。始终坚持将规范执法作为第一保障，主动适应司法体制改革，牢固树立“抓执法就是抓全局”理念，推动法治公安建设提档升级。一是狠抓执法进程管理。将案管室升级为执法管理室建设，完成分局执法管理中心和基层所队执法管理室建设，按照“1+1+2+
5、聚焦公安改革，创新驱动，基础支撑，健全完善现代警务机制体制。始终坚持将公安改革作为第一动力，研究出台《贯彻落实〈关于全面深化公安改革的实施意见〉的责任分工方案》，将改革任务细化分解为46项具体项目，逐一明确主抓局领导、牵头单位和协办单位，确保警务机制改革攻坚落地见效。一是做优局机关。以“大部门制”改革为突破口和着力点,优化机构设置，做精专业队伍，推动警力下沉，着力在改革中优化公安工作质态、提升港闸公安竞争力。将现有14个职能部门整合为1中心2室5大队，由分管局领导担任部门长，不再设置副大队长层级，股职干部既当指挥员，又当战斗员，选拔3名具有较强工作经验的业务骨干、股级干部到派出所挂职所长助理。运行中，除保留原综合部门个别内设机构外，其余部门内部均以中队作为实战单元，实现警力编制动态调整、科学流动。有效释放警力19名，全部充实派出所，派出所警力达到196名，占比61.83%，上升5.36%。二是做强派出所。落实派出所保障措施，深入推进“810强基工程”，把秦灶、天生港、陈桥、幸福四个派出所派出所建设纳入城乡建设总体规划，作为为民办实事工程予以推进。优化公安派出所勤务机制，六个派出所全面实行“三队三室”基本模式。同时，强化派出所领导班子建设，所长全部进入街道班子。三是做实警务室。合理规划调整警务室网点布局，将警务室纳入村居一站式平台建设，确保街道从人员、经费、用房和办公设备上充分给予保障。完成56个警务室达标建设任务。结合“两个就地”工作，相连警务区划定为17个警务片，形成社区工作联勤联动机制。根据社区人口结构、数量、治安复杂程度、日常勤务工作量及警情数量，配足社区民警72人，专职社区民警全部进入村居班子。
6、聚焦队伍建设，严优并重、示范引领，努力塑造公安机关良好形象。始终坚持将队伍建设作为第一根本，立足正规化、实战化的发展方向，建设信念牢、能力强、作风硬的实战警队。一是注重教育引领。始终把政治建警摆在首位，贯彻落实市局党委关于“以全面从严治党统领全面从严治警”的决策部署，大力实施基层党建“红色细胞工程”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员民警的先锋模范作用。制定出台《基层党支部标准化建设实施方案》，创新推行“五卡一证” 、教导员日志等党员教育管理模式。二是突出能力建设。研究制定《2017年度全区公安机关实战练兵实施方案》，建立“政工牵头、警种主导”的练兵构架，“标准引领、覆盖全警”的练兵机制，“夯实基础、服务实战”的练兵保障。健全“政工科整体统筹、业务部门分级培训、派出所按岗施训、个人确立目标自训”的大教育大培训格局。采取送教上门、开办集训班等形式，先后完成了人力情报系统及数据推送平台、重点人员管控会战、刑事案件线索的发现与侦查、公务用枪管理等专项培训。进一步深化随岗培训基地建设，指导各业务警种每个岗位培养不少于1名实战兼职教官，建立了教官人才库，全面提升实战训练保障水平。三是严抓监督执纪。把强化纪律教育、狠抓日常监管摆在重要位置，先后出台《基层所队落实“两个责任”清单考核细则》、《基层所队落实党风廉政建设责任制考核办法》，严格落实党风廉政建设“两个责任”，着力提升队伍纯洁性。紧紧围绕公安队伍建设和公安工作，开展“四项”督察，建立健全了“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的警务督察工作机制，开展专项督察4次，各类现场督察活动100余场次，现场查纠问题10余类，提出督察建议46条。对8起事件开展责任倒查，发出督察建议书7份，督察通知书10份，问责民警10名。同时，加大从优待警力度，抓好“美丽警营”创建活动，全面落实关爱举措，最大限度地激发队伍的凝聚力、战斗力。
（二）、工作中的特色亮点、创新做法及典型经验
1、专业化维稳工作新机制。在市局维稳新机制的框架指引下，准确把握新时期维稳工作规律特点，坚持超前谋划、集聚力量、集中资源、专业运作，探索构建以维稳专业队为牵引，情报研判、快速处置、依法治理整体联动的维稳工作新模式，创新基层专业化维稳新路子，有力服务和支撑了重大安保维稳工作，提升了公安机关驾驭复杂维稳局势、维护社会稳定的能力水平。“十九大”安保维稳期间，共劝退购赴京车票重点上访人员22人25次，途中劝返9人11次，在京劝返13人15次，辖区重点人员零非访零滋事，守住了省、市“两个确保”的底线，实现了“三个不发生”的目标，得到了党委政府和上级公安机关的充分肯定。市局刊发简报供各地学习借鉴。
2、对接服务上海工作。以主动警务战略为引领，因地制宜、因情施策，积极对接服务上海市北高新科技城，“量身定制”定向服务举措，构建立体化治安防控体系，畅通绿色服务渠道，做好做强企业帮服，全面助力辖区经济更好更快发展，为缔造南通最具发展魅力的产城融合新高地保驾护航，相关服务举措被《新华日报》等新闻媒体报道。
3、层级执法管理体系。建立健全以分局执法管理委员会为中心，法制部门为纽带，业务警种部门、基层派出所为支撑的“三层四级”运转体系，通过明细执法权力清单，分级落实法制部门、业务警种和基层派出所的执法监督管理责任，落实出台办案、管理、监督、考评等四类二十四项工作制度，形成“网格化”执法责任体系，执法规范化水平、依法履职能力和执法公信力明显提升。
4、教导员工作日志制度。主动探索、积极实践，将创新教导员工作日志制度作为队伍建设的有力抓手，推动政工干部职能归位。通过健全完善教导员工作日志长效机制，注重队伍建设保障机制的成果转化，把队建“软功夫”变成推进业务工作的硬推手，有效提升公安工作整体效能。分局公安队伍满意度进入全市第一方阵，连续16年荣评区级机关最佳办事单位。
5、创新青少年禁毒教育。始终秉承“防胜于打”的理念，将青少年毒品预防教育作为提升禁毒工作成效的新增长点，以学校为主阵地，以防范合成毒品危害为重点，充分发挥职能主导作用，深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程，多渠道实施渗透式青少年毒品预防教育活动，在社会面营造浓厚毒品预防教育氛围，打造港闸禁毒工作特色品牌。
6、矛盾纠纷化解“三所联调”机制。借力社区“一站式”服务平台，充分整合社会资源，与司法所共同推动“驻所调解工作室”建设，与律师事务所签署共建协议，由律师事务所派出专业律师驻所参与调解疑难纠纷，搭建“三合一”的工作平台,探索建立“三所联调”机制，打造出纠纷调处特色品牌。“三所联调”机制实现了社会维稳和民警减负双赢共促，提升了社会治理水平，受到中央、省、市政法部门高度肯定。中央政法工作会上，“三所联调”作为江苏典型向全国推广。
（三） 2018年度主要工作任务及目
1、立足新时代新形势，强化使命担当、忠诚履职尽责，坚定不移做维护稳定捍卫者。固化矛盾纠纷滚动排查化解机制、不安定因素动态评估与风险预警机制，全面搜集、报送、研判各类不安定因素，依法妥善处置各类矛盾纠纷和群体性事件。紧紧围绕涉恐、国保和治安危险分子等重点人员，固化重点人员摸排管控工作机制、信访长效工作机制，严格按照“一人一策”要求，有效落实各项管控措施，有效压降赴省进京上访事件发生。
2、立足新时代新挑战，创新社会治理、破解防控难题，坚定不移做平安港闸建设者。持之以恒地抓好对各类违法犯罪的严厉打击。以提高见警率、管事率和现场抓获率为目标，严格实行等级布警、等级巡防，把巡防力量压向高发案时段、高发案小区、高发案地段。全面加强对涉爆、涉危、油电气等重点单位和人员密集场所、“三合一”场所、高层建筑等重点部位、重点区域的安全检查，有效落实源头监管，全力清剿安全隐患。强化场所行业阵地控制，尤其是寄递、物流、网购等新兴行业的管理措施，全面提升发现打击犯罪能力和治安管理防控能力。坚持以流动人口居住证的实施为载体，持续清理整治出租房屋、中小旅馆、网吧等流动人口落脚点，扎实推进以证管人、以房管人、以业管人等服务管理新模式。
3、立足新时代新任务，始终围绕中心、服务保障大局，坚定不移做护航发展保障者。按照“项目推进到哪里、服务保障就跟进到哪里”的要求，坚持为项目建设提供主动服务、精准服务，建立完善各项机制保障，打牢组织、制度和社会基础，全面提升服务成效。开展挂钩联系、定向服务、上门服务、走访恳谈等警企互动工作，全面、准确收集企业意见建议和困难问题。进一步拓展警企互动平台，强化公安“微警务”服务，完善驻企警务室制度，大力提升企业意见问题动态收集能力。健全完善企业意见问题办理规范，明确流转程序、办理时限、回访反馈等标准要求，全面提升公安机关服务发展水平。
4、立足新时代新要求，树立法治思维、严格规范执法，坚定不移做公平正义维护者。强化法治精神培育，积极引导广大民警学法用法、遵法守法，切实提高民警运用法治思维和法治方式解决问题的能力水平。进一步明晰执法权力清单和责任清单，厘清法律边界。从警情源头抓起，加强接处警流程控制，严格执法过程，切实把好源头关。加强执法质量监督，严格落实网上每日执法巡查通报制度。加大对规范使用执法记录仪、执法办案场所录音录像等科技手段的抽检力度。
5、立足新时代新常态，保持战略定力、全面从严治警，坚定不移做公安事业奋斗者。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，按照习近平总书记提出的“学懂、弄通、做实”要求，进一步兴起学习宣传贯彻热潮，用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实习近平总书记提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持以党的建设为引领，加强和改进各项公安工作。针对队伍中存在的突出问题和薄弱环节，突出源头预防、巡查监督、执纪问责等环节，建立日常监测评估机制，形成大监督格局。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
南通市公安分局港闸分局系南通市公安局下属的二级核算单位，目前实际设置8个大队、2个科室、1个中心和8个派出所。
现有在职人员330名、离退休人员77名。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2018年南通市本级预算的通知》（通财预〔2017〕22号）相关依据，根据统筹财力保障重点，厉行节约强化约束，规范公费开提高绩效要求，结合公安工作实际，人员经费和公用经费定额根据2017年9月份的实有人数、相关资产数编制。项目经费的编制，继续净化项目支出内容，基本支出和项目支出不得相互挤占，即项目预算总额原则上零增长（负增长）、为单位正常运转，履行职能的支出编入通用项目和职能项目
第三部分 南通市公安局港闸分局2018年度部门预算表
具体见公开表格。
第四部分 南通市公安局港闸分局2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2018年度收入、支出预算总计 8963.90 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 160.96万元，减少 1 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计8963.90 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计8963.90 万元。
（1）一般公共预算收入预算8963.90 万元，与上年相比减少 160.96 万元，降低 1 %。主要原因是离退休人员工资发放归口社会保障部门。
（2）政府性基金收入预算 √ 万元，与上年相比增加（减少） √ 万元，增长（下降） √ %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 √ 万元。与上年相比增加（减少） √ 万元，增长（下降） √ %。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计8963.90 万元。包括：
1.基本支出 8319.90 万元。与上年相比减少 115.59 万元，增长 37.47 %。主要原因是2018年辅警人员工资未列入预算，2018年增加了社会保险预算，“离退休人员工资发放归口社会保障部门。
2.项目支出 644.07 万元。与上年相比增加 0 万元，下降 0 %。
3.不可预见费 0万元。与上年相比减少 45.3 万元，下降 100%。主要原因是预算取消该项目。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2018年一般公共预算单位运行经费支出预算1425.19 万元，比上年增加 113.33 万元，增长 8 %。主要原因是：增加干警人数，相应预算定额部分增加。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 274.5 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 248.1万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 √ 万元，比上年增加（减少） √万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 248.1 万元，比上年增加 10万元，主要原因是市局特警调拨两辆巡逻车，车辆总数增加2辆。
3.公务接待费支出预算 26.4 万元，比上年减少 9.84 万元。主要原因是公务接待预算定额降低。
（二）2018 年度会议费支出预算 16.5 万元，比上年增加 1.4万元。主要原因是干警人数增加28人。
（三）2018 年度培训费支出预算29.7 万元，比上年增加 14.6 万元。主要原因是人员增加和预算定额调高。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
