目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南通市公安局开发区分局概况
一、主要职能。
1、贯彻执行中央、省、市党委政府关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，围绕区党工委、管委会和上级公安机关的中心任务，部署、指导、检查、监督、落实全区公安工作。
2、分析研究全区社会治安状况，为市局和区党工委、管委会提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、依法管理社会治安，根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施和办法，预防、制止和侦查、打击违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会稳定。
4、依法管理户口、居民身份证以及枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、组织、指导全区重大案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。
6、依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导保卫组织建设，落实保卫措施。
7、领导全区公安消防、外事有关管理工作，负责全区范围内警卫工作的组织实施。
8、指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作，负责全区公安机关的通信联络，保障通信畅通。
9、负责对全区公安民警队伍进行管理、教育培训，及时分析公安队伍状况，制定管理公安队伍的各项规章制度，按照管理权限管好干部，监督公安民警执法活动，查处全区公安队伍违纪案件。
10、指导各派出所的业务工作，为全区公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。
11、承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
南通市公安分局开发区分局系南通市公安局下属的二级财务核算单位，目前实际设置7个大队、1个科室、1个中心和6个派出所。
现有在职人员229名，离退休31名。
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
一是抓基础，促发展。扎实推进派出所示范级创建、警务室示范级创建、执法办案基地创建、技防工程升级建设四项基础设施建设；通过规范基础工作管理、规范基础工作运行、创新基础工作手段、促发社会资源联动，提升基础运行效能；围绕矛盾源头化解、风险源头调查、社会面源头控制、汇聚数据资源，夯实平安稳定根基。二是抓执法，强履职。围绕行政管理、治安秩序、打击犯罪、保障发展、治理非访、服务民生等各领域，强化依法执法力度，提升依法治理水平；完善执法监督、执法责任、执法培训三项机制，提升规范执法水平；围绕科技支撑、科学管理、高效运行，强化执法保障。三是抓队伍，增活力。通过干部带头、政策引领、文化主导，营造风清气正的警营；落实从优待警具体举措，体现组织关爱，增强归属感；落实从严管警具体举措，守牢各项底线。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于下达2019年部门预算的通知》（通财预〔2019〕1号）相关依据和要求，结合公安工作实际，人员经费和公用经费定额根据2018年10月份的实有人数、相关资产数编制。项目经费的编制，继续实行“三控”原则，即项目预算总额原则上零增长（负增长）、职能项目预算确保零增长（负增长）、税收财力安排的项目经费坚持零增长（负增长）。
第二部分 2019年度部门预算表
2019年部门预算表，统一通过2019年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2019年度收入、支出预算总计6460.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加 278.71 万元，上升 5%。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计6460.21万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计6218.07万元。
（1）一般公共预算收入预算 6218.07万元，与上年相比增加 36.57 万元，上升1 %。主要原因是
人员增加。
（2）政府性基金收入预算√万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计242.14 万元。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 6460.21 万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
（2）公共安全（类）支出 5731.18 万元，主要用于……。与上年相比增加77.29 万元，增长2%。主要原因是人员经费的增加。
（3）住房保障类支出729.03万元，与上年相比增加201.36万元，增长39%，主要原因是住房补贴和住房公积金增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 5604.47 万元。与上年相比增加103.12万元，增长2 %。主要原因是预算人员增加，住房补贴计提标准提高。
（2）项目支出预算数为 855.74 万元。和上年持平。与上年相比增加175.59万元，增长26 %,主要原因是2018年政法转移支付资金年度结转2019年预算。
二、收入预算情况说明（按“部门预算公开02表”填列）
南通市公安局开发区分局本年收入预算合计6460.21 万元，其中：
一般公共预算收入6218.07万元，占97 %；
政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 242.14万元，占3%；
三、支出预算情况说（按“部门预算公开03表”填列）
南通市公安局开发区分局本年支出预算合计6460.21万元，其中：
基本支出 5604.47万元，占 87%；
项目支出855.74万元，占13%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明（按“部门预算公开04表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）
南通市公安局开发区分局2019年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加278.71万元，增长5 %。主要原因是人员经费的增加。
五、财政拨款支出预算情况说明（按,“部门预算公开05表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门实际情况予以解释）
南通市公安局开发区分局2019年财政拨款预算支出6218.07万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加36.57 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
其中：
（一）公共安全支出（类）
1．行政运行（项）支出4738.5万元，与上年相比减少293.71万元，增长减少6 %。主要原因是财政拨款减少。
2一般行政管理事务支出720.54万元与上年相比增加40.39 万元，增长6%。主要原因是工会费、会议费拨款增加。
3、其他公安支出30万元与上年相比增加30万元，2018年无预算，主要原因是公安业务拨款增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出471.96万元，与上年相比增加7.94万元，增长2%。主要原因是住房公积金缴纳比例提高。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出257.07万元，与上年相比增加4.86万元，增长2 %。主要原因是人员增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明（按“部门预算公开06表”中实际发生经济分类支出事项填列）
南通市公安局开发区分局2019年度财政拨款基本支出预算 5362.33万元，其中：
（一）人员经费4214.33万元。主要包括：基本工资703.81万元、津贴补贴2005.91万元、奖金181.47万元、绩效工资0万元、伙食补助费20.91万元，社会保障缴费813.45万元、住房公积金471.96万元、其他工资福利支出0.5万元、退休费38.68万元、生活补助3.88万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助3.7万元。
（二）公用经费1148万元。主要包括：办公费68.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费35.8万元、邮电费22.9万元、物业管理费0万元、差旅费283.03万元、维修（护）费10.31万元、租赁费0万元、会议费36.64万元、培训费50.38万元、公务接待费20.61万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费63.48万元、福利费103.05万元、公务用车运行维护费206.9万元、其他交通费用156.1万元、其他商品和服务支出80.1万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明（按“部门预算公开07表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填列）
019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是本年无预算
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无预算
八、一般公共预算支出预算情况说明（按“部门预算公开08表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）
南通市公安局开发区分局2019年一般公共预算财政拨款支出预算6218.07万元，与上年相比减少210.52万元，减少4 %。主要原因是拨款结构发生变化，2019年预算安排了纳入专户管理资金。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明（按“部门预算公开09表”中实际发生经济分类支出逐项填列）
南通市公安局开发区分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5362.33万元，其中：
（一）人员经费4214.33万元。主要包括：基本工资703.81万元、津贴补贴2005.91万元、奖金181.97万元、绩效工资0万元、伙食补助费20.91万元，社会保障缴费783.45万元、住房公积金471.96万元、其他工资福利支出0.5万元、离休费0万元、退休费38.58万元、生活补助3.88万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助3.7万元。
（二）公用经费1148万元万元。主要包括：办公费68.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费35.8万元、邮电费22.9万元、物业管理费0万元、差旅费283.03万元、维修（护）费10.31万元、租赁费0万元、会议费36.64万元、培训费50.38万元、公务接待费20.61万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费63.48万元、福利费103.5万元、公务用车运行维护费206.9万元、其他交通费用156.10万元、其他商品和服务支出80.1万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明（按“部门预算公开10表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）
2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出1148万元，与上年相比增加96.85万元，增长10%。主要原因是工会费、会议费、预算定额和在职人数增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（按“部门预算公开11表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）
南通市公安局开发区分局2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出20.61万元，占“三公”经费的 9%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算227.51万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0万元，与上年预算数相同
（2）公务用车运行维护费支出预算206.9万元，比上年增加 18.7 万元，主要原因是一线110接处警和巡逻车数量增加。
3.公务接待费支出预算20.61万元，比上年增加 2.31 万元，主要原因是民警人数增加。
（二）2019 年度会议费支出预算36.64万元，比上年增加 25.19万元，主要原因是会议费预算定额增加。
（三）2019 年度培训费支出预算50.38万元，比上年增加（减少）29.77万元，主要原因是预算定额增加。
十二、政府采购支出预算情况说明（按“部门预算公开12表填列）
2019年度政府采购支出预算总额 53.3万元，其中：拟采购货物支出53.3万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆57 辆，其中一般公务车辆0辆，执法执勤用车 51辆，警用摩托车6辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。