南通市公安局港闸分局2019年部门预算公开
来源: 南通市公安局 发布时间:2019-02-01 15:51 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,围绕区委、区政府和上级公安机关的中心任务,领导,部署、指挥全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为区委、区政府和市公安局提供相关重要信息,分析、研究对策并组织实施。

3、受理公民报警求助。依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。组织、指导全区公安机关侦查工作、协调处置重大刑事案件和重大经济案件,防范、打击恐怖活动

4、组织、指导、监督全市公安机关治安行政管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为,协调处理重大治安事故和群体性事件。依法管理户籍、居民身份证以及枪支弹药、危险品和特种行业。负责重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、出境、入境和外国人在我区拘留、旅行等工作。

7、负责全区公共信息网络安全监察工作。

8、负责全区范围内的警卫工作的组织实施。

9、指导、监督全区公安依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。依法承办收容教育、强制戒毒审查。

10、组织实施全区公安科学技术工作。负责制定公安信息技术、刑事技术、技术侦察、图像侦察等建设规划并组织实施。

11、负责全区公安装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

12、领导全区消防部队建设,组织实施消防工作。

13、负责全区公安民警队伍的管理、教育和训练工作,制定管理公安队伍的各项规章制度。监督公安机关及人民警察的执法活动,查处和督办全区公安队伍违纪案件。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括派出所7个:永兴派出所、天生港派出所、唐闸派出所、幸福派出所、秦灶派出所、陈桥派出所、九圩港水上派出所。机关内设科室15个:指挥中心、考核办、政工科、纪检组、警务保障室、督查大队、内保大队、法制大队、国保大队、刑警大队、经侦大队、治安大队、网安大队、巡特警大队、机动大队。

2.本部门下属单位包括:本单位无下属部门。

3.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家:南通市公安局港闸分局。

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

2019年,全区公安机关将认真贯彻落实区委、区政府和上级公安机关的决策部署,以智慧警务建设为主线,深化“五心工程”建设,发展新时代“枫桥经验”,注重机制创新,突出能力提升,努力破除深层次体制性、机制性障碍,为缔造南通最具发展魅力的产城融合新高地保驾护航。主要做到6个再提升:

一是以更高的使命担当,着力推动维稳驾驭能力再提升。以构建主动型维稳体系建设为载体,提高政治站位,勇于担当、履职尽责。扎实推进以“大数据”建设应用、“全在线”警务机制改革为支撑的警务实战与现代科技融合发展战略,推动智慧维稳。充分借助大数据分析、警务云计算等信息化手段,将影响社会稳定的各类风险隐患、合成研判结论及形势评估、风险预测,智能推送到实战单位,满足决策部署、风险化解、实战处置需要。按照“化解存量、遏制增量、防范风险”思路,主动作为,坚决遏制P2P非法集资多发高发势头,严防金融风险向政治安全领域传导,服务保障港闸经济高质量发展。

二是以更强的打防力度,着力推动治安防控体系再提升。围绕建设平安智慧港闸的目标定位,坚持打防并举、标本兼治,大力推动治安防控体系创新升级,增强公众安全感。加强和创新社会治理,深化新时代“枫桥经验”,积极探索新形势下群防群治新路径,成立“港闸义警联盟”新型群防群治队伍,打造“平安共同体”,开创共建共治共享社会治理新格局。

三是以更优的护航举措,着力推动服务大局能力再提升。立足公安职能,聚焦重点领域,主动担当作为,全面落实护航高质量发展的关键举措。深化“放管服”改革,争当护航发展先行者,按照“项目推进到哪里、服务保障就跟进到哪里”要求,因地制宜、全程跟踪,“量身定制”定向服务举措,做好审批权力“减法”,优化服务“加法”,赢得社会活力“乘法”,为服务发展、改善民生提供全方位服务保障,助力辖区经济更好更快发展。

四是以更快的建设步伐,着力推动智慧警务水平再提升。以智慧警务建设为抓手,实施“雪亮工程”,打造“天网”“天智”“天盾”。科学布建高清监控、人脸识别终端,推广实有人口无感知识别、视频门禁管理及电动车智能防盗系统,提升智能防控水平,形成对社会面治安风险隐患动态实时感知的“神经元系统”,为预警预防及时处理风险隐患提供支撑。围绕“智慧指挥、智慧维稳、智慧打防、智慧治理、智慧管理、智慧服务”等六大应用框架,充分融合基层所队指挥调度、案件侦办、警情处置、基础采集、重点人员管控质态、安全监管、规范执法等多方面数据,全力打造智慧派出所、智慧警务室、智慧社区、智慧场所。

五是以更高的执法要求,着力推动法治公安建设再提升。推动执法基地建设,在一体化、智能化、合成化、信息化上高标定位,争创一流。整合执法监督管理力量,探索执法监督管理新机制。优化人本型执法服务理念,试点刑事案件“认罪认罚”和治安行政案件“认错补过”从宽处罚制度,推动当事人主动学法、主动认错、主动改过,减少对立、增进理解、赢得支持,实现公平正义的政治效果、法律效果和社会效果。明晰执法权力清单和责任清单,厘清法律边界,强化实质通案、源头把关、降低复议诉讼等执法重点环节。

六是以更严的治警措施,着力推动警营生态环境再提升。始终把作风建设摆在更加突出的位置,打造过硬队伍,奋力夺取作风建设的新突破、新成效。围绕高质量发展,瞄准打赢实战目标,不断提升公安队伍核心战斗力。建立完善队伍教育管理监督信息平台,打造智慧政工。立足“环境美”“行为美”“团队美”,深化美丽警营建设。以实战练兵考核活动为载体,全面落实随岗培训、全员轮训、岗位练兵、以考促学、以赛促训、战训合一等教育培训制度,增强队伍战斗力。以精细化管理为重点,着力健全和完善内外监督制约机制,进一步推动内务管理标准化、规范化和作风建设常态化、长效化。

第二部分  2019年度部门预算表

2019年部门预算表,统一通过2019年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。

 

南通市公安局港闸分局2019年部门预算公开表.xls

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(按“部门预算公开01表”中的功能分类明细项填列,并结合本部门具体实际予以解释)

南通市公安局港闸分局2019年度收入、支出预算总计11006.80万元,与上年相比收、支预算总计各增加2042.90万元,增长22.7%。主要原因是2019将区拨辅警人员工资纳入预算。其中:用于发放辅警工资的专户资金2209万元。

(一)收入预算总计11006.80万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 8797.80 万元。

(1)一般公共预算收入预算8797.80万元,与上年相比减少166.10 万元,下降1.8%。主要原因是压降一般公务支出。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计2209万元。与上年相比增加2209万元。主要原因是2019年将专户管理资金纳入预算。

(二)支出预算总计 11006.80万元。包括:

1.按功能分类

(1)一般公共服务(类)支出 0万元,。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(2)公共安全(类)支出9897.11万元,主要用于维护公安安全。与上年相比增加2008.73万元,增长25.4%。主要原因是辅警人员工资纳入预算。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为10147.87万元。与上年相比增加1828.97万元,增长21.9%。主要原因是辅警人员工资纳入基本支出预算。

(2)项目支出预算数为858.93万元。与上年相比增加214.86万元,增长33 %。主要原因是结转2018年政府采购资金155.08万元。

二、收入预算情况说明(按“部门预算公开02表”填列)

南通市公安局港闸分局本年收入预算合计11006.80万元,其中:

一般公共预算收入8797.80万元,占 79.9 %;

政府性基金预算收入0万元,占0 %;

财政专户管理资金2209万元,占20.1%;

三、支出预算情况说(按“部门预算公开03表”填列)

南通市公安局港闸分局本年支出预算合计 11006.80万元,其中:

基本支出10147.87万元,占 92.2%;

项目支出858.93万元,占7.8%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明(按“部门预算公开04表”填列,并结合本部门实际情况予以解释)

南通市公安局港闸分局2019年度财政拨款收、支总预算   8797.80万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少166.10万元,减少1.8%。主要原因是压降一般性公务支出。

五、财政拨款支出预算情况说明(按,“部门预算公开05表”中的功能分类“项”级科目填列,并结合本部门实际情况予以解释)

南通市公安局港闸分局2019年财政拨款预算支出8797.80万元,占本年支出合计的79.9%。与上年相比,财政拨款支出减少166.10万元,减少1.8%。主要原因是压降一般性公务支出。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0 %。

2.公共安全支出7688.11万元,与上年相比减少200.27万元,减少2.5%。主要原因是压降一般性公务支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出662.34万元,与上年相比增加24.25 万元,增长3.8%。主要原因是2019年工资基数增加。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 447.35万元,与上年相比增加9.85万元,增长2.2%。主要原因是2019年工资基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明(按“部门预算公开06表”中实际发生经济分类支出事项填列)

    南通市公安局港闸分局2019年度财政拨款基本支出预算7938.87万元,其中:

(一)人员经费6299.83万元。主要包括:基本工资1056.09万元、津贴补贴2983.43万元、奖金269.74万元、社会保障缴费999.67万元、公务员医疗补助缴费161.85万元、住房公积金662.34万元、其他工资福利支出0.5万元、离休费45.10万元、退休费90.54万元、生活补助10.45万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助4.21万元、伙食补助费15.68万元。

(二)公用经费1639.04万元。主要包括:办公费100.20万元、印刷费0万元、咨询费、手续费、水费、电费66.80万元、邮电费33.40万元、差旅费499.33、维修(护)费15.03万元、租赁费、会议费53.44万元、培训费73.48万元、公务接待费30.06万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费93.34万元、福利费150.30万元、公务用车运行维护费254.10万元、其他交通费用231.84万元、其他商品和服务支出37.72万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明(按“部门预算公开07表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填列)

南通市公安局港闸分局部门(单位)2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0%。主要原因是本年无预算。(填列“0”的写明“本年无预算”)

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要是用于……。(本年无预算)

八、一般公共预算支出预算情况说明(按“部门预算公开08表”填列,并结合本部门实际情况予以解释)

南通市公安局港闸分局2019年一般公共预算财政拨款支出预算8797.80万元,与上年相比增加减少166.10万元,减少1.8 %。主要原因是压降一般性公务支出。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明(按“部门预算公开09表”中实际发生经济分类支出逐项填列)

南通市公安局港闸分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7938.87万元,其中:

(一)人员经费6299.83万元。主要包括:基本工资1056.09万元、津贴补贴2983.43万元、奖金269.74万元、社会保障缴费999.67万元、公务员医疗补助缴费161.85万元、住房公积金662.34万元、其他工资福利支出0.5万元、离休费45.10万元、退休费90.54万元、生活补助10.45万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助4.21万元、伙食补助费15.68万元。

(二)公用经费1639.04万元。主要包括:办公费100.20万元、印刷费0万元、咨询费、手续费、水费、电费66.80万元、邮电费33.40万元、差旅费499.33、维修(护)费15.03万元、租赁费、会议费53.44万元、培训费73.48万元、公务接待费30.06万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费93.34万元、福利费150.30万元、公务用车运行维护费254.10万元、其他交通费用231.84万元、其他商品和服务支出37.72万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明(按“部门预算公开10表”填列,并结合本部门实际情况予以解释)

2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出1639.04万元,与上年相比增加213.85万元,增长14.9%。主要原因是:差旅费增加87.82万元、工会经费增加55.54万元、福利费增加41.40万元、培训费增加43.78万元。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明(按“部门预算公开11表”填列,并结合本部门实际情况予以解释)

南通市公安局港闸分局2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出254.10万元,占“三公”经费的    61.8%;公务接待费支出30.06万元,占“三公”经费的7.3 %。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算411.08万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算  254.10万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0万元,比上年增加(减少)   0万元,与上年预算是相同。(若无增减变化,则应写明“与上年预算数相同”)

(2)公务用车运行维护费支出预算254.10万元,比上年增加6万元,主要原因是2019年汽油涨价。(若无增减变化,则应写明“与上年预算数相同”)

3.公务接待费支出预算30.06万元,比上年增加3.66万元,主要原因是接待参观考察需要。

(二)2019 年度会议费支出预算53.44万元,比上年增加36.94万元,主要原因是召开各类会议次数增加。

(三)2019 年度培训费支出预算73.48万元,比上年增加43.78万元,主要原因是提高公安工作专用技能的需要。

十二、政府采购支出预算情况说明(按“部门预算公开12表填列)

2019年度政府采购支出预算总额53.65万元,其中:拟采购货物支出53.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 53辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专用技术用车0辆、其他用车 0辆。单位 50 万元(含)以上的通用设备6台(套),单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

    十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)